ПриложенияСкачать (1.3 MБ)

ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область

ДУМА Батецкого муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2020 год

Принято Думой Батецкого муниципального района ___ мая 2021 года

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Батецкого муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2020 год по доходам в сумме 182549496,43 рублей, по расходам в сумме 180369339,47 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 2180156,96 рублей и со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

по расходам бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

по расходам бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

по численности муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, и фактических затратах на их денежное содержание за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

по численности работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект внесен: Т.Ю.Егорова

Председатель комитета финансов

Администрации Батецкого

муниципального района

Согласовано: В.Ю. Полушкин,

заместитель Главы

Батецкого муниципального

района

В.Т. Волосач,

начальник юридического отдела

Администрации Батецкого

муниципального района

В.Н. Иванов,

Глава района

В проекте данного решения Думы Батецкого муниципального района не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Председатель комитета финансов Т.Ю.Егорова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год для подготовки заключения на него и дальнейшего принятия решения об утверждении.

Бюджет муниципального района за 2020 год исполнен по доходам в сумме 182,5 млн. руб., по расходам в сумме 180,3 млн. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 2,2 млн. руб.

За 2020 год в доход бюджета муниципального района поступило:

- налоговых и неналоговых платежей – 65,5 млн. руб. или 102% к плановым назначениям;

в том числе налоговых доходов 57,1 млн. руб., что составило 101% к плановым назначениям,

из них НДФЛ – 49,1 млн. руб. (101%),

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 175,9 тыс. руб. (98%),

упрощенная системы налогообложения – 6,3 млн. руб. (109%),

ЕНВД – 925,8 тыс. руб. (102%),

ЕСХН – 71,0 тыс. руб. (68%),

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 26,1 тыс. руб. (по сравнению с планом в 2,4 раза больше),

госпошлина – 489,7 тыс. руб. (105%);

- неналоговых доходов поступило 8,4 млн. руб. (108%) к плановым назначениям, в т.ч.:

доходов от использования имущества – 5,4 млн. руб. (106%),

платежей за пользование природными ресурсами – 85,9 тыс. руб. (по сравнению с планом в 5,7 раза больше),

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 2,1 млн. руб. (102%),

доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 734,0 тыс. руб. (114%),

штрафных санкций – 181,0 тыс. руб. (по сравнению с планом в 1,8 раза больше).

В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю занимает, как и прежде, НДФЛ – 75 %, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 10 %, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8%, доходы от оказания платных услуг – 3%, на остальные налоговые и неналоговые доходы приходится 2% от общей суммы поступлений этих доходов.

К уровню 2019 года сумма поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 0,8 млн. руб., в т.ч.;

налоговые доходы + 1,2 млн. руб. из них наибольшие отклонения сложились по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения +2,3 млн. руб., (областным законодательством отменены льготы по налогу на имущество юридических лиц, и многие организации в целях снижения налоговой нагрузки перешли с общей системы налогообложения на упрощенную систему налогообложения, а также увеличен норматив распределения поступления налога в бюджет муниципального района с 60 процентов в 2019 году на 70процентов в 2020 году); НДФЛ – 309,3 тыс. руб. уменьшение поступления подоходного налога произошло в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, ЕНВД – 443,4 тыс. руб. В связи с прекращением действия с 1 января 2021 года главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» согласно Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ, организации и индивидуальные предприниматели постепенно переходят на другие системы налогообложения. ЕСХН -123,4 тыс. руб. (уменьшение поступления налога связано с увеличением расходов сельхозпроизводителей на строительство, модернизацию, реконструкцию основных фондов), налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения +0,8 тыс. руб., госпошлина – 255,3 тыс. руб. (не проведение налоговых проверок в связи с коранавирусом).

Поступление неналоговых доходов снизилось на 388,0 тыс.руб., доходы от использования имущества +648,2 тыс. руб. (были заключены новые договора аренды муниципального имущества, в конце года поступила дебиторская задолженность за прошлые годы), плата за негативное воздействие на окружающею среду поступило больше на 71,4 тыс.руб., платные услуги -215,0 тыс.руб. (поступают средства от ООО "Медовый дом" по договору за ежедневный подвоз работников к месту работы и обратно не поступил авансовый платеж за декабрь ), доходы от продажи материальных и нематериальных активов -733,7 тыс. руб. (в связи с тем, что в районе практически не осталось имущества, подлежащего реализации и интересующего покупателей (вблизи водоемов и с хорошим транспортным сообщением), штрафы - 33,5 тыс. руб. (в связи с тем, что суммы штрафов об административных правонарушениях за административные правонарушения, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований, за счет средств бюджетов которых осуществляется финансовое обеспечение деятельности организаций).

Безвозмезные поступления из бюджетов всех уровней составили 117,0 млн. руб. или 99 % к планам, из них дотации 28,6 млн. рублей, субсидии 26,1 млн. руб., субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 60,6 млн. руб., иные межбюджетные трансферты 1,6 млн. руб., прочие поступления 102,8 тыс. руб. Возвращено в областной бюджет неиспользованных остатков субсидий, субвенций в сумме 25,0 тыс. руб. Не в полном объеме поступили субсидии – 1305,6 тыс. руб. из-за отсутствия потребности по ЖКУ 1211,6 тыс. руб., недофинонсирования по субсидии на горячее питание 78,3 тыс. руб. из-за дистационного обучения детей, и субсидии на создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области в сумме 15,7 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом поступление МТ уменьшились на 65,1 млн. руб. (в 2019 году предоставлялись межбюджетные трансферты на строительства детского сада в д. Мойка).

Расходы бюджета муниципального района за 2020 год составили 180,4 млн. руб., плановые цифры по расходам выполнены на 99%.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по следующим отраслям: общегосударственные вопросы – 17%, жилищно-коммунальное хозйство – 6 %, образование – 46%, культура, кинематография – 17%, социальная политика – 5%, межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений – 5%. Расходы по остальным отраслям составляют незначительную долю в общих расходах бюджета муниципального района – 2%.

Структура расходов в разрезе отраслей сложилась следующим образом:

Общегосударственные вопросы 30,3 млн. руб., что составляет 99% к плановым цифрам;

Национальная оборона 402,2 тыс. руб. (100%);

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,1 млн. руб. (98%);

Национальная экономика 3,1 млн. руб. (95%);

Жилищно-коммунальное хозяйство 10,5 млн. руб. (98%);

Образование 82,2 млн. руб. (98%);

Культура, кинематография 31,4 млн. руб. (98%);

Социальная политика 9,3 млн. руб. (99%);

Физкультура и спорт 3,1 млн. руб. (99%);

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 34,8 тыс. руб. (99%).

Межбюджетные трансферты (дотации) бюджетам сельских поселений 8,9 млн. руб. (100%);

По сравнению с 2019 годом расходы уменьшились на 70,5 млн. руб.

Увеличились суммы расходов по отрасли:

Национальная оборона на 44,4 тыс. руб. (увеличение субвенции на воинский учет);

Национальная безопасность на 50,9 тыс. руб. (увеличились расходы на усиления антитеррористической защищенности критически важных объектов местного значения);

Национальная экономика на 2,4 млн. руб. (с 01.01.2020 г. добавлены полномочия по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования);

Жилищно-коммунальное хозяйство на 6,9 млн. руб. (обустройство и восстановление воинских захоронений);

Культура, кинематография на 270,8 тыс. руб. (проведение капитальных и текущих ремонтных работ в зданиях библиотек, организация и проведение мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проведение мероприятий по внедрению муниципального туристического стандарта на территории Батецкого района);

Социальная политика на 1,0 млн руб. (увеличились расходы на выплату муниципальных пенсий в связи с выходом на пенсию двух муниципальных служащих, на оплату жилья детям – сиротам, на содержание ребенка в семье опекуна);

Межбюджетные трансферты на 1,4 тыс руб. (увеличилась дотация сельским поселениям).

По остальным отраслям расходы уменьшились:

Общегосударственные вопросы на 780,4 тыс.руб. (уменьшились расходы на содержание ЗАГС в связи с сокращенем 0,5 ставки работника, а также расходы на содержание совета ветеранов и оплату ЖКУ);

Образование на 81,6 млн. руб. (в 2019 году были расходы на строительство детского сада д. Мойка 84,3 млн. руб., кроме того увеличились расходы за счет проведения ремонта Батецкой и Мойкинской школ, организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области, уменьшились расходы на ЖКУ);

Физкультура и спорт на 171,6 тыс. руб. (уменьшились расходы на оплату ЖКУ, увеличилась расходы на создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области, а также на инженерно-геологические изыскания на стадионе МАУ «ФСК» и на геодезические работы);

Обслуживание муниципального долга на 1,0 тыс. руб. (коммерческих кредитов в бюджет района непривлекалось).

В 2020 году в муниципальном районе реализованы мероприятия 16 муниципальных программ. В ходе реализации муниципальных программ выполнены следующие наиболее значимые мероприятия:

В 2020 году в муниципальном районе реализованы мероприятия 16 муниципальных программ. В ходе реализации муниципальных программ выполнены следующие наиболее значимые мероприятия:

- в ходе реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе" оказана финансовая поддержка СПК «Красная Звезда» из средств местного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей на компенсацию части затрат, связанных с приобретением нового оборудования;

- в ходе реализации мероприятий по муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» средства федерального и местного бюджетов в сумме 709,4 тыс. рублей направлены на социальные выплаты одной молодой семьи на приобретения жилья;

- в ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района» средства в сумме 585,0 тыс.руб. направлены на:

- проведение сервисного обслуживания фильтров тонкой очистки воды и на замену картриджей в сумме 25,2 тыс.руб. в шесть образовательных организаций района (3 школы и 3 детских сада) на проведение сервисного обслуживания фильтров тонкой очистки воды.;

- подключение двух многоквартирных домов (№ 19 и № 25) по ул.Комарова в п.Батецкий к системе центральной канализации в сумме 492,5 тыс. руб.;

- на приобретение генератора с рубильником для обеспечения населения качественной питьевой водой в сумме 67,3 тыс.рублей.

- в ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе" были заключены контракты на проведение работ по благоустройству 3-х воинских захоронений на сумму 9287,6 тыс. руб., в том числе средства областного и федерального бюджетов составили 9225,3 тыс. руб. В рамках мероприятия «Экспертиза стоимости работ по благоустройству воинских захоронений» оплачены работы по изготовлению ПСД в сумме 10,4 тыс. рублей. На организацию деятельности военно-патриотического клуба «Беркут», сформированного на базе МАОУ «Средняя школа д. Мойка» направлено 3,0 тыс. рублей. На организацию и проведение мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне направлено 52,2 тыс. рублей.

- в ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе" средства в сумме 57,7 тыс.руб. направлены на оплату услуг камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей;

- по муниципальной программе "Развитие образования в Батецком муниципальном районе» средства направлялись:

на оплату расходов по контролю и сопровождению строительных работ на объекте «Детский сад на 60 мест в д. Мойка» ( 24-часовое видеонаблюдение на территории строительства, авторский надзор, оплата услуг за выполнение функций технического заказчика) в сумме 90,0 тыс.руб. и на материальное обеспечение в сумме 996,3 тыс. рублей;

на выполнение предписаний Роспотребнадзора в МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» 643,2 тыс. рублей (замена окон в филиале, подводка воды в кабинеты второго этажа, установка бойлеров, замена электропроводки), в МАОУ «Средняя школа д. Мойка» - 506,8 тыс. руб. (локальное очистное сооружение);

на базе МАОУ «Средняя школа д. Мойка» создан Центр «Точка роста» направленный на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. На выделенные средства приобретена мебель и оборудование по направлениям «Технология», «ОБЖ», «Шахматы» на сумму 1124,0 тыс. рублей в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов 1112,8тыс. руб;

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях для реализации национального проекта «Образование» региональная составляющая федерального проекта «Цифровая образовательная среда», позволяющая внедрить цифровые образовательные технологии, повысить профессионализм педагогических работников, безопасность цифровой образовательной среды, на базе МАОУ «Основная школа д.Новое Овсино им.Героя Советского Союза Георгия Туруханова» направлено для закупки оборудования 1864,1 тыс. рублей за счет областного и федерального бюджетов;

на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях направлены денежные средства в сумме 180,9 тыс. руб. на выплату заработной платы педагогам Центра «Точка роста» и страховых взносов;

на проведение ремонтных работ в помещениях создаваемых для Центров «Точка роста» и приобретение мебели для оснащения данных кабинетов направлено 350,0 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области прошли повышение квалификации 3 педагогических работника на сумме 6,8 тыс. рублей;

на приобретение игрового оборудования для детской площадки у МАДОУ «Детский сад п.Батецкий» в сумме 250,0 тыс. рублей;

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 724,2 тыс. рублей;

на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 172,3 тыс.руб. В результате внедрения с 01.09.2019 каждый родитель имеет гарантированную возможность получения дополнительного образования за счет средств бюджета;

на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования учебниками и учебными пособиями в сумме 186,8 тыс. руб. направлены на пополнение фондов школьных библиотек учебной литературой;

на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности средства в сумме 969,0 тыс. руб. в том числе за счет областного бюджета 775,2 тыс. руб., местного бюджета 193,8 тыс. руб. направлены на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, услуги вневедомственной охраны, установку противопожарных дверей;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций из федерального бюджета направлено 1163,5 тыс. рублей;

на оплату услуг по подключению к информационной системе «Региональная централизованная информационная система бухгалтерского и кадрового учета Правительства Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им учреждений», на оплату услуг по поставке, установке и настройке средств защиты информации для защищённого подключения к Региональной централизованной информационной системе бухгалтерского и кадрового учета органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений в сумме 1425,8 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в сумме 24,1 тыс. рублей;

на приобретение 3 квартир для детей-сирот направлено 1905,5 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» направлено 7,0 тыс. рублей на приобретение наградной и агитационной продукции;

- в ходе реализации муниципальной программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района" средства направлены на содержание автодорог в сумме 196,4 тыс. рублей, на ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района в том числе областные средства в сумме 227,0 тыс. рублей и средства бюджета района 11,9 тыс. рублей, на проведение паспартизации дорог в сумме 17,0 тыс. рублей;

- по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» средства направлены на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, домов культуры, подведомственных органов местного самоуправления муниципальных районов в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тысяч человек средства областного бюджета в сумме 574,6 тыс. руб. и средства местного бюджета в сумме 36,5 тыс. руб. направлены на замену дверей в Овсинском СДК и на приобретение звукового оборудования для РДК. Средства местного бюджета в сумме 6,3 тыс. руб. израсходованы для оплаты микрофонных стоек в Городенский и Мойкинский СДК. Средства субсидии на реализацию мероприятий на поддержку отрасли культуры в сумме 50,0 тыс. руб. израсходованы на выплату денежного поощрения лучшему работнику культуры за 2019 год и в сумме 100,0 тыс. руб. израсходованы на приобретение звукового оборудования для Городенского СДК. На текущий ремонт (замена окон и дверей в здании центральной библиотеки) израсходованы средства местного бюджета в сумме 260,4 тыс.рублей. На приобретение адресных табличек, дорожного знака турнавигации и уличного информационного стенда израсходовано 33,4 тыс.руб. На выплату денежного вознаграждения почетному гражданину района выплачено 10,0 тыс. рублей;

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района» средства в сумме 81,3 тыс. рублей направлены на оплату услуг по подключению к информационной системе «Региональная централизованная информационная система бухгалтерского и кадрового учета Правительства Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им учреждений», на оплату услуг по поставке, установке и настройке средств защиты информации для защищённого подключения к Региональной централизованной информационной системе бухгалтерского и кадрового учета органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений;

- по муниципальной программе "Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого района" средства в сумме 5,0 тыс. рублей направлены на приобретение наградной продукции для участников конкурса «Безопасное колесо» и на приобретение светоотражающих жилетов;

- по муниципальной программе "Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе" средства в сумме 5,0 тыс. рублей направлены на приобретение наградной продукции для проведения спортивного мероприятия;

- по муниципальной программе "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе" средства в сумме 3,0 тыс. рублей направлены на организацию профилактико-просветительских мероприятий (МАОУ «Средняя школа п. Батецкий);

- по муниципальной программе "Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе" средства направлены на:

естного самоуправления муниципального района 60,9 тыс. рублей;

сопровождение официального сайта Администрации муниципального района 31,0 тыс. рублей;

обучение муниципальных служащих и служащих: повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах 28,8 тыс. рублей;

- по муниципальной программе "Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района" по подпрограмме «Развитие торговли в Батецком муниципальном районе» израсходованы средства в сумме 5,0 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и проведение ярмарки в целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов осуществляющих торговую деятельность.

Большая часть денежных средств муниципальных программ направлена на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Все запланированные мероприятия муниципальных программ выполнены полностью.

Превышение доходов над расходами составило 2180,2 тыс. руб.

В течении 2020 года из бюджета муниципального района возвращено бюджетных кредитов 207,0 тыс. руб., коммерческих кредитов в бюджет района непривлекалось. Проведена реструктуризация денежных обязательств Батецкого муниципального района перед Новгородской областью по бюджетным кредитам, предоставленным в 2017-2019 годах, подлежащих погашению в 2020 году в сумме 14785,7 тыс. руб.

Приложение