ПриложенияСкачать (87.4 Кб)

Выносится на заседание Совета депутатов 19 мая 2020 года

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Новгородская область Батецкий район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАТЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

О проекте решения «Об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2019 год»

Принято Советом депутатов Батецкогосельского поселения __ мая 2020 года

В соответствии сБюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Батецкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2019 год.
2. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2019 год на 9 июня 2020 года в 11 часов 30 мин в Доме культуры п. Батецкий.
Назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний Егорову Т.Ю., председателя комитета финансов Администрации Батецкого муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект решения «Об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2019 год в муниципальной газете «Батецкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района, в разделе Батецкое сельское поселение.

Проект внесен: Т.Ю. Егорова, председатель комитета финансов Администрации муниципального района
Согласовано: Ж.И. Самосват – первый заместитель Главы администрации муниципального района
В.Т. Волосач, Заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района

В.Н.Иванов Глава района

В проекте данного решения Совета депутатов Батецкого сельского поселения не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Председатель комитета финансов Т.Ю. Егорова

Разослать:
В дело -1, Прокуратура – 1, Комитет финансов –1, КСП – 1.
ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2019 год

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Батецкого сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 11 274 772,75 рубля, по расходам в сумме 12 066 676,83 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 791 904,08 рубля и со следующими показателями:
по доходам бюджета сельского поселенияпо кодам классификации дохода бюджета за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда Батецкого сельского поселения за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
по использованию средств дорожного фонда за 2019 год согласно приложению 6;
по численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, и фактических затратах на их денежное содержание за 2019 год и по численности работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Батецкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района, в разделе Батецкое сельское поселение.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2019 год для подготовки заключения на него и дальнейшего принятия решения об утверждении.
Бюджет Батецкого сельского поселения за 2019 год исполнен по доходам в сумме 11,3 млн. руб. по расходам 12,1 млн. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 0,8млн. руб.
За 2019 год в доход бюджета Батецкого сельского поселения поступило 11,3 млн.руб.,что составило 96,8% от плановых назначений (11,6 млн.руб.)
Налоговые доходы поступили в сумме 5,6 млн. рублей, что составило 93,7% к плановым показателям. По сравнению с 2018 годом доходы выросли на 287,9 тыс. рублей.
Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет поселения составило 99,6% или 2322,6 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 84,5 тыс. рублей.
- с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. увеличен норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации с 57,1% до 84,41%. Данное решение призвано компенсировать выпадающие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от снижения ставок акцизов на нефтепродукты с 1 июня 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
Налог на доходы физических лиц в бюджет поселения за 2019г. поступил в сумме 608,2 тыс. рублей, что составило 104% к плановым показателям. По сравнению с 2018 годом поступление увеличилось на 30,5 тыс. рублей.
Увеличение поступления подоходного налога произошло за счет увеличения средней заработной платы в бюджетных организациях, а так же за счет погашения задолженности прошлых лет.
Единый сельскохозяйственный налог в 2019 году уплачен по итогам налогового периода и по результатам деятельности сельхозпроизводителей. Поступление составило 81,4 тыс. рублей или 163,1% к плану, что на 6,1 тыс. рублей больше чем за 2018год
Основными плательщиками данного налога являются организации: ЗАО «САДКО», ООО «ТРУД», СПК «Красная звезда» и крестьянско-фермерские хозяйства. В 2019 году образовано новое ИП Глава КФХ Абакаров А.Б.. Наибольшая доля дохода по единому сельхозналогу получена от ЗАО «Садко», в связи с наращиванием темпов роста сельскохозяйственного производства за отчетный период.
Налог на имущество физических лиц поступил в отчетном периоде в сумме 496,9тыс.руб., что составило 111,2% к плановым показателям. По сравнению с 2018 годом поступления выросли на 49,9 тыс. рублей.
Поступление сверх плана связано с погашением недоимки по налогу налогоплательщиками - физическими лицами. Одной из причин поступления налога сверх утвержденных бюджетных назначений является также оформление объектов налогообложения в собственность (квартир, комнат, строений, сооружений, помещений).
Исполнение за 2019 год по земельному налогу составляет 2067,5 тыс. рублей или 81,5% к плановым показателям. По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 34,4 тыс. рублей.
Низкий процент поступления в текущем году обусловлен те что, начиная с налогового периода 2017 года налоговая база по земельному налогу уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для пенсионеров, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и др.;
Для лиц предпенсионного возраста, соответствующих определенным законодательством РФ условиям, необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года, предусмотрено право на налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток в отношении одного земельного участка (пп. 9 п. 5 ст. 391 НК РФ). С 1 января 2019 меняется порядок перерасчета земельного налога для физических лиц. Теперь независимо от оснований перерасчет проводится не будет, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ).
В случае оспаривания кадастровой стоимости по объектам недвижимости сведения о ее новом значении, установленном после 1 января 2019 года решением комиссии Росреестра или суда, будут учитываются при налогообложении, начиная с периода обложения объекта по оспоренной кадастровой стоимости (п. 2 ст. 403 НК РФ).
Неналоговые доходы поступили в сумме 107,8 тыс. рублей или 101,2% от плановых назначений. Сумма поступлений больше в 9 раз, чем за 2018 год.
Основными источниками неналоговых доходов бюджета поселения являются:
- доходы от сдачи в аренду помещения по договору, находящегося в собственности сельского поселения. За 2019г. получен доход в сумме 2475,00 рублей ,что составило 70,7 % от плана. Не выполнение произошло по причине не уплаты в 2019 году аренды за помещение за 4 квартал текущего года.
- поступления от денежных взысканий (штрафов, пеней) составили 105,3 тыс. рублей или 97,7% от общего поступления неналоговых доходов в бюджет поселения. По сравнению с 2018 годом поступления от денежных взысканий увеличились в 10 раз. Пени и штрафы начислены за нарушение сроков исполнения работ по контрактам.
Общая сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов составила 5,7 млн.рублей или 93,8% к плану. К уровню 2018 года 107,2%.
В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю занимают: доходы от уплаты Акцизов – 38,4%, Земельный налог – 34,1%; налог на доходы физ. лиц –10,0%, Налог на имущество физ. лиц –8,2%., единый сельхозналог-1,3%, штрафы -1,7%, аренда 0,04%

Безвозмездные поступления из бюджетов всех уровней составили 5,6 млн. рублей, что составило 100 % к плану. Это +108,4 тыс.рублей к уровню 2018 года из них:
-Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1436,4 тыс.руб. -271,9 тыс.руб. к уровню 2018 года
- Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения 1558,4 тыс. руб. +511,4 тыс.руб. к уровню 2018 года
- Субсидия на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) 51,4 тыс.руб. -110,9 тыс.руб. к уровню 2018 года
- Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив (ППМИ) 700,0 тыс.руб. на уровне 2018 года
- Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 909,7 тыс.руб. -74,0 тыс.руб. к уровню 2018 года
- Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 733,6 тыс.руб. +733,6 тыс. руб. к уровню 2018 года
- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (средства собственников многоквартирных домов, средства населения, средства организаций) 200,5 тыс.руб. +49,7 тыс.руб. к уровню 2018 года
Расходы бюджета поселения за 2019 год составили 12,1 млн. руб., план (12,8 млн.руб.) по расходам выполнен на 94,1%.

Структура расходов в разрезе отраслей сложилась следующим образом:
Общегосударственные вопросы 180,8тыс. руб., что составляет 98,8% к плановым показателям;
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 61,0тыс. руб. (99,8%);
Национальная экономика 5,3 млн. руб. (90,6%);
Жилищно-коммунальное хозяйство 6,5 млн. руб. (96,9%);
Культура 39,7 тыс. руб. (99,3%);
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 3,4 тыс. рублей (82,1%).
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по следующим отраслям: жилищно-коммунальное хозяйство – 53,7%, национальная экономика (дорожное хозяйство) – 43,8%. Расходы по остальным отраслям составляют незначительную долю в общих расходах бюджета поселения.
По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 2,3 млн. руб.
Суммы расходов увеличились по следующим отраслям:
• Общегосударственные вопросы +163,9 тыс. рублей
• Национальная экономика на 1,8 млн.рублей
• жилищно-коммунальное хозяйство на 0,4 млн. руб.
• культура на 20,7 тыс.руб.
Суммы расходов снизились по следующим отраслям:
• национальная безопасность на 1,5 тыс. рублей;
Раздел «01» «Общегосударственные вопросы»
Запланировано 182,9тыс. руб. израсходовано 180,8тыс. руб., что составило 98,8%.
- на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано 16,9 тыс.руб.;
-на проведение выборов депутатов Батецкого сельского поселения
162,6 тыс.руб.;
- в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы» на обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления со старостами 1,3 тыс.руб., приобретены удостоверения для старост;
Не использовано 2,0 тыс.руб. резервного фонда, в связи с не востребованностью.

Раздел «03» «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
В данном разделе учитываются расходы на обеспечение пожарной безопасности.
На 2019 год запланировано 61,0 тыс. руб., израсходовано
60,9 тыс.руб. , что составило 99,8% к уточненным бюджетным назначениям.
Приобретены две мотопомпы и запчасти к ним, пожарные указатели, люк к пожарному гидранту. Произведен ремонт мотопомпы.

Раздел «04» «Национальная экономика»
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Всего по данному подразделу запланировано 5822,7руб., исполнено
5277,3руб., что составляет 90,6 % к уточненным бюджетным назначениям. Всего неиспользовано 545367,32 рубля. Часть средств 176387,44 необходима для зимнего обслуживания дорог в первом квартале 2020года, в связи с погодными условиями образовалась экономия в сумме 212595,32 рубля, остальные средства в сумме 156384,56 рублей невостребованы. Таким образом, образовался переходящий остаток средств на 01.01.2020 года в сумме 537428,61 рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы» реализованы следующие мероприятия:
- На содержание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Батецкого сельского поселения было затрачено 1764,0 тыс.руб. или 83,7 %. Образовалась экономия в связи с погодными условиями. Работы выполнялись ООО «Батецкое ДЭП».
- На текущий ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт)
израсходовано 335,3 тыс. руб. т.ч. 318,1 тыс.руб. –средства областной субсидии, 16,7тыс. руб. - софинансирование и 470,00 рублей собственные средства поселения.
-На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 1993,7тыс. руб. в том числе:
С ООО «ЖБИ-ГОСТ» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:
-подъезд к домам № 15, 17 по ул. Лужская п. Батецкий на сумму 540,8тыс. руб. (305,9 тыс.руб. –средства областной субсидии, 16,1тыс. руб. -софинансирование и 218,8 тыс. руб. собственные средства поселения.);
- части проезда №1 по ул. Лужская до подстанции п. Батецкий на сумму 606,1 тыс. руб. из них 353,7тыс. руб. – средства областной субсидии, 18,6тыс. руб. - софинансирование и 233,6 тыс. руб. собственные средства поселения.
- на ремонт ул. Школьной п. Батецкий на сумму 833,9тыс. руб. из них 580,6тыс. руб. средства областной субсидии, 30,6 тыс. руб. - софинансирование и 222,7 тыс.руб. собственные средства поселения.
Проведена экспертиза документации по ремонту вышеуказанных объектов на сумму 13,0 тыс. руб.
-Выполнены работы по оформлению прав собственности на три автомобильные дороги местного значения и земельные участки под ними на сумму 48,0 тыс. руб.
-Расходы на безопасность дорожного движения не производились.
-Расходы на составление и экспертизу смет составили 77,2 тыс. руб.
-Подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги ул. Новая в п. Батецкий на сумму 1059,0 тыс.руб. из них 733, 6тыс. руб. областная субсидия, 38,6 тыс. руб. - софинансирование и 286,8 тыс.руб. собственные средств поселения.

Раздел «05» «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел «0502» Коммунальное хозяйство»

В бюджете поселения по подразделу 0502 запланированы расходы в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы» в сумме 887,1тыс. руб. на возмещение убытков общественных бань, исполнение составило 100 % к уточненным бюджетным назначениям.

Подраздел «0503» « Благоустройство»

По данному подразделу запланировано 5 823,8 тыс. руб., исполнено
5 617,5 тыс. руб., что составило 96,5% к плановым назначениям.
В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы» на уличное освещение и содержание сетей уличного освещения израсходовано всего: 2618,0 тыс. руб. или 96,7% к уточненным бюджетным назначениям из них: на оплату электроэнергии за уличное освещение – 2528,7 тыс. руб., на содержание сетей уличного освещения израсходовано 89,3 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2024 годы» реализовано мероприятие «Благоустройство общественных территорий Административного центра Батецкого сельского поселения – поселка Батецкий».
Заключен муниципальный контракт от 30.06.2019г. № 330917 с ООО «Торгово-строительная компания «Великий Новгород» на выполнение работ по благоустройству общественных территорий «Привокзальная площадь» на сумму 1 137, 2тыс. руб.
( 882,4тыс. руб. средства федерального бюджета ; 27,3 тыс. руб. –средства областного бюджета, 227,4 тыс.руб.- софинансирование из местного бюджета, 7 рублей 00 копеек из собственных средств поселения). Расходы составили 100% к уточненным бюджетным назначениям.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы» включает в себя: мероприятия по организации и содержанию мест захоронения; мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; анализ воды в местах купания; прочие мероприятия по благоустройству поселения; мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения; проект поддержки местных инициатив (ППМИ); поддержка инициативы представителей ТОС.
На мероприятия по организации и содержанию мест захоронения израсходовано 99, 3 тыс.руб. или 96,4% от плана.
На мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев запланировано 208,0 тыс. руб. израсходовано– 207,5 тыс.руб. Расходы составили 99,7 % бюджетных назначений.
Анализ воды в местах купания( озеро Борок) израсходовано 8,1 тыс. руб.
На прочие мероприятия по благоустройству территорий израсходовано 461,3 тыс.руб. или 80,7 % от бюджетных назначений (571,3тыс. руб.).
Проводились следующие мероприятия: обкашивание дворовых территорий, уборка крупногабаритного мусора, расходовались средства на вознаграждение за оказание услуг по благоустройству территорий по договорам , приобретались различные расходные материалы: ГСМ, масло для косилок и пилы, кисточки, краска, хоз. инвентарь.
Расходы на вознаграждение за оказание услуг по благоустройству территорий по договорам составили 380,7 тыс.руб., на приобретение расходных материалов 35,5 тыс. руб., на ремонт инвентаря 8,1 тыс. руб.
Проведена дезинсекция от клещей мест массового купания на озере Борок (9,1тыс. руб.).
Водолазами проведено обследование дна мест массового купания озера Борок (2,5тыс. руб.).
Эспертиза смет по приоритетному проекту поддержки местных инициатив- 24, 0 тыс. руб.
По приоритетному проекту поддержки местных инициатив (ППМИ) – выполнены работы по обустройству сквера отдыха «Островок мечты» расположенный в п. Батецкий ул. Советская, д.4.
Общая сумма расходов составила 1009,9 тыс. руб. из них 699,9тыс. руб. областная субсидия; 119,9тыс. руб. - софинансирование из средств бюджета поселения; 189,9 тыс. руб. - средства населения.
0,14 копеек областной субсидии вернули в связи с ненадобностью.

Поддержка инициативы представителей территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В рамках реализации данного мероприятия приобретен детский игровой комплекс, установленный по адресу п. Батецкий ул. Советская д.47 Общая сумма расходов составила 76,0 тыс. руб.в том числе:областная субсидия в сумме 51,4тыс. руб., софинансирование из средств бюджета поселения в сумме 14,0 тыс. руб., средства населения в сумме 10,5 тыс. руб.
.
Раздел «08» «Культура и кинематография»

Плановый показатель составил 40,0 тыс. руб., израсходовано 39,7 тыс. руб., что составило 99,3%. Приобретались сувениры к праздникам, украшения для новогодней елки, венки и цветы для воинских захоронений.

Раздел «13» «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По данному разделу израсходовано 3,3 тыс. руб. на оплату процентов за пользование бюджетным кредитом. Расходы составили 82,9 % к уточненным бюджетным назначениям.

Как видно из вышеизложенного в отчётном периоде реализовывались мероприятия следующих муниципальных программ:
• Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы";
• Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы";
• Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2024 годы";
• Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы";
• Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы".

Дефицит бюджета сельского поселения составил 791,9 тыс.руб., так как к расходам были привлечены остатки средств дорожного фонда, сложившиеся по состоянию на 01.01.2019года.
В 2019 году погашено бюджетных кредитов на сумму 966,6 тыс. руб., для рефинансирования ранее полученного бюджетного кредита в бюджет поселения привлечен бюджетный кредит в сумме 869,9тыс. рублей.

Приложение