ПриложенияСкачать (75.4 Кб)

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2018 год

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Батецкого сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2018 год по доходам в сумме 9 594 442,78 рубля, по расходам в сумме 9 810 765,75 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 216 322,97 рубля и со следующими показателями:
по доходам бюджета сельского поселенияпо кодам классификации дохода бюджета за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда Батецкого сельского поселения за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
по использованию средств дорожного фонда за 2018 год согласно приложению 6;
по численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, и фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год и по численности работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Батецкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района, в разделе Батецкое сельское поселение.

Проект внесен: Т.Ю. Егорова, председатель комитета финансов Администрации Батецкого муниципального района

Согласовано:

В.Т. Волосач, Заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района

Разослать : В дело -1, Прокуратура – 1, Комитет финансов –1, КСП – 1.

В.Н.Иванов Глава района

В проекте данного решения Совета депутатов Батецкого сельского поселения не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Председатель комитета финансов Т.Ю. Егорова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2018 год для подготовки заключения на него и дальнейшего принятия решения об утверждении.
Бюджет Батецкого сельского поселения за 2018 год исполнен по доходам в сумме 9,6 млн. руб. по расходам 9,8 млн. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 0,2млн. руб.
За 2018 год в доход бюджета Батецкого сельского поселения поступило 9,6 млн.руб.,
Доходы бюджета поселения составили 97,1% от плановых назначений (9,9млн.руб.)
- налоговых и неналоговых платежей поступило 5,3млн. руб. или 98,6 % к плановым назначениям (5,4 млн.руб.);
В т.ч.налоговых доходов 5,3 млн. руб., что составило 98,4 % к утвержденным плановым показателям(5,4 млн.руб.),из них:
Доходы от уплаты Акцизов 2,24 млн. руб. или 101,2 % к утвержденному плану(2,21 млн.руб.),
Налог на доходы физ. лиц 543,7 тыс. руб. или 106,2%к утвержденному плану(577,7тыс.руб.),
Единый сельхоз.налог 75,3 тыс.руб.или 103,2% к утвержденному плану(73,0 тыс.руб.),
Налог на имущество физ. лиц 364,6 тыс.руб. или 199,9 % кутвержденному плану(182,4тыс.руб.)
Земельный налог 2,0 млн. руб. или 86% к утвержденному плану(2,4млн.руб.)

Неналоговых доходов поступило 11,8 тыс. руб. (плановые назначения отсутствуют), из них:
-Доходы от сдачи в аренду имущества-2,6 тыс.руб.
-Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба- 9,1 тыс. руб. (пени (в сумме 4218,88 руб.), поступившие в бюджет поселения за просрочку исполнения муниципального контракта в рамках Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения на 2018-2022 годы».-просрочены сроки сдачи объекта «Привокзальная площадь»,а так же пени (в сумме 4918,96 руб)за просрочку исполнения муниципального контракта в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы» по приоритетному проекту поддержки местных инициатив-просрочены сроки сдачи объекта по спортивной площадке «Быстрее, выше, сильнее»)

В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю занимают: доходы от уплаты Акцизов – 42,2%, Земельный налог – 38,4%; налог на доходы физ. лиц –10,9%, Налог на имущество физ. лиц –6,9%., единый сельхозналог-1,4%

Поступление налоговых и неналоговых доходов к уровню 2017года
Изменения федерального и регионального законодательства , которые оказали положительное влияние, то есть увеличение доходной части бюджета сельского поселения. Так увеличилось поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет поселения по сравнению с 2017 годом и составило 115,5%,(+300,00 тыс.руб) это связано с тем, что с 1 января 2018 г. увеличены налоговые ставки акцизов на автомобильный бензин класса 5 (на 1083 рублей за 1 тонну, или на 10,7%) и на дизельное топливо (на 865 рублей за 1 тонну, или на 12,7%), которые действовали до 1 июня 2018 г.;
- с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. увеличен норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации с 57,1% до 84,41%. Данное решение призвано компенсировать выпадающие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от снижения ставок акцизов на нефтепродукты с 1 июня 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
Налог на имущество физических лиц поступил в отчетном периоде сверх плановых назначений на 182255 рубля 88 копеек в связи с увеличением коэффициента к налоговой ставке на переходный период (5 лет), а также погашением недоимки по налогу налогоплательщиками - физическими лицами. Одной из причин поступления налога сверх плановых назначений является также оформление объектов налогообложения в собственность (квартир, комнат, строений, сооружений, помещений), к уровню 2017г увеличение составило 104,9% (+17,0 тыс. руб.)

Единый сельскохозяйственный налог в 2018г уплачен по итогам налогового периода и по результатам деятельности сельхозпроизводителей за 2017г. Единый сельскохозяйственный налог в 2018г поступил сверх плановых назначений на 2312 рублей 20 копеек и на 69229 рублей 58 копеек больше фактических поступлений 2017года. (большая доля поступлений в бюджет поселения в сумме 73934,70 рублей была в 1квартале 2018г.) Основными плательщиками данного налога являются организации: ЗАО «САДКО» и ООО «ТРУД». Наибольшая доля дохода по единому сельхозналогу получена от ЗАО «Садко», в связи с наращиванием темпов роста сельскохозяйственного производства за отчетный период.

Налог на доходы физических лиц в бюджет поселения за 2018г. поступил сверх плановых назначений (больше на 34041,34руб.) и на 48009,05 рублей больше фактического поступления за 2017г. Увеличение поступления подоходного налога произошло за счет увеличения средней заработной платы в организациях культуры, образования, СПК «Красная звезда», ООО «Батецкое ДЭП», ООО «Комбинат общественного питания», а так же за счет погашения задолженности прошлых лет следующими организациями: ЗАО «САДКО», ООО «ПАРУС», ГОБУЗ «Батецкая ЦРБ», НОАУ»Батецкий лесхоз»

Уменьшение доходов бюджета Батецкого сельского поселения в 2018 году по земельному налогу по сравнению с 2017 годом на 480522 рубля 07 копеек ( исполнение к плановым показателям 2018г составило 86% ) связано с тем, что начиная с налогового периода 2017 года налоговая база по земельному налогу уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для пенсионеров, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и др.; в 2018 году осуществлено списание налоговой задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 г., для индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
- с 2018 года (за налоговый период 2017 года) при исчислении налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости введен новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. По ранее действовавшему законодательству в течение переходного периода налог ежегодно увеличивался на 20 процентов.

Безвозмездные поступления из бюджетов всех уровней составили 4,4 млн. рублей, из них дотации 1,7 млн. рублей, субсидии 2,6 млн. рублей , в том числе субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения -1,0 млн. рублей, субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды -0,7 млн.рублей.,субсидия на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений(ТОС)-0,2млн.рублей, субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив (ППМИ)- 0,7 млн.рублей). Исполнение к плановым показателям 2018г составило: по дотации-100% (план 1,7 млн.руб.),по субсидиям - 99,9 % к плановым назначениям(2,6млн.руб.).
Исполнение по безвозмездным поступлениям в 2018году к уровню 2017г:
-по дотации (факт 2017г.-1,7млн.руб)исполнение составило 100,4%
-по субсидии на осуществление дорожной деятельности (факт 2017г-1,2 млн.руб.) исполнение в 2018г к уровню 2017г составило 99,9 %
- субсидии ТОС и ППМИ в 2017году из областного бюджета не поступали.
- по субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды исполнение к уровю 2017г (факт 2017г. -0,8 млн.руб.) составило 99,9% (факт 2018г- 0,7 млн.руб)
Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения (средства собственников многоквартирных домов, средства населения, средства организаций) в 2018г исполнение к плановым показателям (2018г.-150,8 тыс.руб.) составило 100%; исполнение к уровню 2017г(факт 2017г-3,5 тыс.руб.) составило 4309%

В 2018 году в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации были возвращены в областной бюджет остатки средств субсидий, неиспользованные по состоянию на 01.01.2018г на общую сумму 269194 рубля 66 копеек , в том числе :
- возврат неиспользованного остатка по субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды составил 212194 рубля 66 копеек (основная причина образования данного остатка – это невыполнение подрядчиком части работ по благоустройству дворовой территории, расторжение контракта)
- возврат неиспользованного остатка по субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения составил 57000 рублей 00 копеек (средства не были использованы в связи с тем, что в течение декабря 2017г. проводилось уточнение данных, предоставленных Администрацией муниципального района для проведения подрядчиком кадастровых работ по земельным участкам автомобильных дорог, расположенных в населенных пунктах Батецкого сельского поселения , но так как процедуры оформления прав собственности на 01.01.2018г не были завершены, то средства были возвращены в обл.бюджет).
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ и Постановлением Правительства Новгородской области №3 от 11 января 2017г., п.2«Об утверждении порядка принятия главными администраторами средств областного бюджета решений о наличии потребности муниципальных образований Новгородской области в межбюджетных трансфертах, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году» потребность в неиспользованном остатке средств по субсидии на осуществление дорожной деятельности в сумме 57000 рублей 00 копеек была подтверждена в 2018г
для завершения начатых процедур по кадастровым работам по земельным участкам автомобильных дорог поселения.

Расходы бюджета поселения за 2018 год составили 9,8 млн. руб., план (11,4 млн.руб.) по расходам к плановым показателям выполнен на 85,9%.

Структура расходов в разрезе отраслей сложилась следующим образом:
Общегосударственные вопросы 16,9тыс. руб., что составляет 88,9% к плановым показателям (19,0тыс.руб);
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 62,5тыс. руб. (99,0%);
Национальная экономика 3,6 млн. руб. (75,2%);
Жилищно-коммунальное хозяйство 6,2 млн. руб. (93,4%);
Культура 19,0тыс. руб. (100%);
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 3,4 тыс. рублей (84,4%).
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по следующим отраслям: жилищно-коммунальное хозяйство – 62,8%, национальная экономика (дорожное хозяйство) – 36,1%. Расходы по остальным отраслям составляют незначительную долю в общих расходах бюджета поселения.

По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 2,3 млн. руб.
Суммы расходов увеличились по следующим отраслям:
• жилищно-коммунальное хозяйство -на 1,1млн. руб.
• национальная экономика (дорожное хозяйство)- на 1,1 млн.руб.
• национальная безопасность и правоохранительная деятельность- на 41,6 тыс.руб.
• Суммы расходов снизились по следующим отраслям:
• общегосударственные вопросы - на 8,9тыс. руб.;
• культура - на 1,0 тыс. рублей;
• Обслуживание государственного и муниципального долга –незначительное снижение на 132,85 рубля .

Непрограмные расходы
По разделу «01» - «Общегосударственные вопросы»
Запланировано 19000 рублей 00 копеек (резервный фонд -2000,00рублей; другие общегосударственные вопросы-17000,00 рублей). В 2018г израсходовано 16886 рублей 00 копеек на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований, не использовано 2000 рублей 00 копеек резервного фонда, в связи с не востребованностью, Расходы по данному разделу составили 88,9 % к уточненным бюджетным назначениям.

По разделу «03» - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
В данном разделе учитываются расходы на обеспечение пожарной безопасности. На 2018год запланировано 63 100 рублей 00 копеек, израсходовано 62 515 рублей 14 копеек. Приобретен и заменен пожарный гидрант на сумму 11 750 рублей 00 копеек. Произведена установка гидранта на сумму 20843рубля 11 копеек. Приобретены оповещатели на сумму 20 000 рублей 00 копеек. Оплачены работы (по договорам) по установке оповещателей на сумму 2922 рубля 03 копейки. Приобретены указатели гидрантов на сумму 3000рублей 00 копеек; оплачены транспортные услуги в сумме 4000,00 рублей. Неисполненные назначения составили 584 рубля 86 копеек.
По разделу «08» - «Культура и кинематография» 19 000 рублей 00 копеек востребованы на 100%. Приобретались сувениры к праздникам, венки и цветы для воинских захоронений.
По разделу «13» - «Обслуживание государственного и муниципального долга» израсходовано 3 376 рублей 11 копеек на оплату процента за пользование бюджетным кредитом. Расходы составили 84,4 % к уточненным бюджетным назначениям.

Подраздел «0412» «Другие вопросы в области национальной экономики»
На прочие мероприятия в области национальной экономики за счет средств бюджета поселения израсходовано 10 000рублей 00 копеек на изготовление межевых планов на земельный участок под воинским захоронением в п. Батецкий по ул. Советская. Исполнение по данному подразделу составило 83,3% от плановых показателей.

Програмные расходы

В отчётном периоде реализовывались муниципальные программы:

- Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы";
-Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы";
-Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы";
-Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы"

В 2018 году расходы на реализацию муниципальных программ составили 9,6 млн. рублей (выполнение 85,7 % от плановых показателей), в том числе:
По разделу «04» - «Национальная экономика»
Подраздел 0409 -«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Запланировано 4 714652 рубля 60 копеек, исполнено 3 542 007 рублей 49 копеек, оплата производилась по заключенным договорам, муниципальным контрактам, выставленным счетам и актам выполненных работ. Исполнение по расходам на дорожную деятельность составили 75,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

По муниципальной программе "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы" на содержание улично-дорожных сетей, находящихся в муниципальной собственности Батецкого сельского поселения было затрачено из бюджета поселения 1613127 рублей 03 копейки. На ремонт улично-дорожной сети (текущий ямочный ремонт) израсходовано 500 052 рубля 14 копеек в соответствии с муниципальным контрактом №984371 от 19.06.2018г. с ООО « Батецкий ДЭП»(299057рублей 40копеек–средства областной субсидии, 15739рубля 86 копеек -софинансирование и 185254 рубля 88 из собственных средств поселения.) С ООО«Вираж» заключены муниципальные контракты: от 01.06.2018г. №966321 на сумму 234593рубля 44 копейки, на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Первомайской п. Батецкий Новгородской области- средства бюджета поселения; от 01.06.2018г. № 966315 на сумму 232634рубля 64 копейки, на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 45 по ул. Первомайской- средства бюджета поселения; от 25.05.2018г. № 958589 на сумму 787307рублей 80 копеек на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка протяженностью 224 п.м. по улице Первомайской п. Батецкий Новгородской области ( 747942рубля 41 копейка –средства субсидии из областного бюджета, 39365 рублей 39 копеек софинансирование из бюджета поселения.
Выполнены работы по оформлению прав собственности на автомобильные дороги местного значения и земельные участки под ними на сумму 72 000рублей 00 копеек, оплачены справки по договору с АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» в сумме 9808 рублей 00 копеек- средства бюджета поселения.
29.11.2017г заключен договор № 57 с ОАО « Новгородземпредприятие» на выполнение кадастровых работ на земельные участки , расположенные в границах Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области, из средств местного бюджета произведен авансовый платеж в декабре 2017 года на сумму 23 000рублей 00 копеек, в ноябре 2018 года работы завершены ,окончательный расчет произведен в сумме
57 000 рублей 00 копеек из средств областной субсидии прошлого года (подтвержденный остаток обл.субсидии 2017г). На изготовление и экспертизу смет по ремонту улично-дорожной сети, находящихся в муниципальной собственности Батецкого сельского поселения израсходовано 34 104 рубля 44 копейки. Из предусмотренных плановых назначений в сумме 150000 рублей 00копеек, не востребовано 115 895 рублей 56 копеек. На приобретение хозяйственных товаров (безопасность дорожного движения) израсходовано 1380рублей 00 копеек.

на уличное освещение и содержание сетей уличного освещения израсходовано всего: 2 574 080 рублей 51 копейка. На оплату электроэнергии за уличное освещение - 2 259 413 рублей 42копейки, на содержание сетей уличного освещения израсходовано 303 404 рубля 09 копеек., прочие расходы (приобретение счетчиков)-на сумму 11263,00 рубля.
Работы выполнялись ООО «Энерго+» и АО « Новгородэнерго» на основании разовых договоров.
С ООО « Автоматизированные системы» заключен энергосервисный контракт от 07.09.2018г. № 36 на сумму 826 000 рублей 00 копеек. На основание контракта за 3 квартал по договорам с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» за поставку электроэнергии уплачено 138 654 рубля 25 копеек(октябрь, ноябрь), 64 516 рублей 37 копеек авансовый платеж за декабрь 2018 года; ООО « Автоматизированные системы» выплачена, на основании предоставленных счетов, экономия в потреблении электроэнергии в сумме 487 837 рублей 92 копейки. Сумма неиспользованных назначений по уличному освещению и по энергосбережению составляет 232919рублей 49 копеек, в связи с экономией.

По разделу «05» «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел «0502» Коммунальное хозяйство»
В рамках муниципальной программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы» запланировано 853000 рублей 00 копеек на возмещение убытков общественных бань, исполнено 772240 рублей 89 копеек , неиспользованный остаток лимитов по этой статье расходов составил 80 759,11 рублей в связи с уменьшением расходов на содержание общественной бани, что следует из предоставленных ежеквартальных отчетов от МУП «Управляющая компания». Расходы составили 90,5 % к уточненной бюджетной росписи.
Подраздел «0503» Благоустройство »
приобретены контейнеры для ТБО на сумму 39 000 рублей 00 копеек, исполнение к плановым показателям- 100%

Подраздел «0503» « Благоустройство»

-на реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2022 годы» на 2018год запланировано средств в сумме 952 510,00 рублей, исполнено 952486,48 рублей (99,9 %)
На «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Административного центра Батецкого сельского поселения - поселка Батецкий» по плану 307 890 рублей 32 копейки ( 30789рубля 00 копеек средства собственников многоквартирного дома, 55 420 рублей 12копеек – софинансирование (средства бюджета поселения) и 221681 рубль 20 копеек –средства субсидии ,в том числе средств федерального бюджета-140911,83 рубля, средств областного бюджета-80769,37 рублей). Муниципальный контракт от 28.05.2018г. № 962379 заключен с ООО «Вираж» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №57а поселка Батецкий Новгородской области. Средства субсидии, собственников, средства поселения израсходованы полностью.
В рамках этой же муниципальной программы запланированы средства на «Благоустройство общественных территорий Административного центра Батецкого сельского поселения – поселка Батецкий», заключен муниципальный контракт от 03.09.2018г. № 1035829 с ООО «Торгово-строительная компания «Великий Новгород» на выполнение работ по благоустройству общественных территорий «Привокзальная площадь» расположенной по адресу: Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Линейная на сумму 602 697 рублей 42 копейки(306484,12 рублей –средства фед.бюджета,175673,87рублей -средства областного бюджета 120 539 рублей 43 коп.- софинансирование из местного бюджета). Заключен разовый договор на устройство щебенчатой подушки на сумму 41 898 рублей 74 копейки. (средства субсидии фед.бюджет-21306,38рублей, областной бюджет-12212,62 рублей; софинансирование -8379,74рубля)Всего расходы на благоустройство общественной территории «Привокзальная площадь» составили 644596 рублей 16 копеек, в том числе средства субсидии в сумме 515676,99 рублей(ф.б.-327790,50руб.;обл.б.-187886,49руб),софинансирование-128919,17рублей. Предусмотрено средств на реализацию мероприятия – 644 619 рублей 68 копеек. Остаток неиспользованных назначений - 23 рубля 52 копейки.
. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы» включает в себя: мероприятия по организации и содержанию мест захоронения; мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; анализ воды в местах купания; прочие мероприятия по благоустройству поселения; мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения; строительство детских спортивных площадок; проект поддержки местных инициатив; поддержка инициативы представителей ТОС.
На 2018г запланировано средств на реализацию мероприятий 2171074,00 рублей, исполнение составило 2051807,77 рублей (94,5% к плановым показателям), в том числе израсходовано средств областной субсидии-862453,06 руб.(100% исполнения к плановым показателям), средств поселения-1069354,71 руб(исполнение 90%), средств населения-120000,00 руб.(100% исполнения)
На благоустройство территорий израсходовано 550 866 рублей 81 копейка (плановый показатель в сумме 621 985 рублей 94 копейки.) Проводились следующие мероприятия: обкашивание дворовых территорий, уборка крупногабаритного мусора, оплачивалось использование машин для вывоза мусора, расходовались средства на заработную плату временным рабочим по договорам , приобретались различные расходные материалы (кисточки, краска, хоз.инвентарь) .
На мероприятия по организации и содержанию мест захоронения израсходовано 55 495 рублей 64 копейки, в том числе на приобретение контейнеров ТБО 26 000 рублей 00 копеек, устройство площадок под контейнеры 9 495 рублей 64 копейки. Оформление прав собственности на два гражданских захоронения в сумме 20 000 рублей 00 копеек.
На мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев израсходовано– 13148 рублей 50 копеек ( вознаграждение временным работникам за работы по договорам гражданско-правового характера).
Анализ воды в местах купания – 8 041 рубль 70 копеек.
Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения – заключены договора с МУП «Управляющая компания» на вывоз и утилизацию бытовых отходов с оз. Борок, гражданских захоронений д. Мроткино и д. Городня. Израсходовано 1 252 рубля 42 копейки на основании счетов и актов выполненных работ.
Строительство детских спортивно-игровых площадок – закуплено оборудование для спортивной площадки д. Городня на сумму 88 000 рублей 00 копеек, приобретено: краска, цемент и другие материальные запасы для обустройства площадки на сумму 9 915 рублей 00 копеек.(План-98000,00рублей, фактически исполнено-97915,00 рублей)
Приоритетный проект поддержки местных инициатив (ППМИ) – благоустройство спортивной площадки расположенной в п. Батецкий ул. Советская, д.4. Всего предусмотрено в бюджете поселения 910 000рублей 00 копеек( 120 000 рублей 00 копеек –средства населения, 700 000 рублей 00 копеек - обл. субсидия, 90 000 рублей 00 копеек – средства поселения). Израсходовано : на обеспечение муниципального контракта от 04.09.2018г. № 1038387 с ООО «Торгово-строительная компания «Великий Новгород» 728 735 рублей 32 копейки(582 988 рублей 26 копеек – субсидия, 72 873 рубля 53 копейки – средства бюджета поселения, 72 873 рублей 53 копейки – средства населения); установлено резиновое покрытие на сумму 95 000 рублей 00копеек, произведена укладка резинового покрытия на сумму 47 897 рублей 68 копеек, выполнены работы по укладке геотекстиля на сумму 38 367 рублей 00 копеек. Всего израсходовано: средств обл.субсидии-700000,00 рублей; средств поселения-90000,00 рублей; средств населения-120000,00 рублей.(исполнение 100%)
Поддержка инициативы представителей территориальных общественных самоуправлений (ТОС): областная субсидия выделена в сумме 162453 рубля 06 копеек равными долями на три ТОС, средства поселения-20000,00 рублей, в том числе на ТОС «Дубровка», ТОС «Лужки», ТОС «Батецкий». Приобретено оборудование для детских площадок д. Дубровка, д. Лужки, п. Батецкий ул. Советская д.39 на общую сумму 144 000 рублей 00 копеек, комплект «Мухоморы» на сумму 38 453 рублей 06 копеек. Средства субсидии и средства поселения освоены полностью (100%)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Батецкого сельского поселения
На 01.01.2019 дефицит бюджета по утвержденным бюджетным назначениям составил 1541 063,52 рубля (привлекались средства из остатка средств дорожного фонда, сложившегося на 01.01.2018г. в сумме 1400033,58 рублей; подтвержденный остаток областной субсидии (прошлых лет) по дорожной деятельности в сумме 57000,00 рублей, уплаченные пени за неисполнение контрактов в 2017г в сумме 84029,94 рубля).
В соответствии с Решением Совета депутатов № 139-СД от 26.12.2017г. на 2018год и плановый период 2019 и 2020годов планировалось привлечение коммерческого кредита в сумме 2100 000,00 рублей. За отчетный период в связи с уплатой 10% (152000,00 рублей) из средств бюджета поселения бюджетного кредита и получением рефинансирования на оставшуюся сумму кредита из бюджета муниципального района по Соглашению №33 от 08.08.2018г (1362800,00 рублей ) , потребность в привлечении коммерческого кредита отсутствует.
За 2018г сумма полученного бюджетного кредита от других бюджетов составила: 1362800,00 рублей; сумма погашенного бюджетного кредита – 1514800,00 рублей, за счет средств бюджета поселения- 152000,00 рублей.

Приложение