Иванов Владимир Николаевич

Глава района

График приема граждан

О проекте решения Думы Батецкого муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2016 год»

 

 

 



Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О проекте решения Думы Батецкого муниципального района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2016 год»

Принято Думой Батецкого муниципального района 28 марта 2017 года

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 264.4, 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Батецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению прилагаемый проект решения Думы Батецкого муниципального района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2016 год».
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Батецкого муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2016 год» на 10 апреля 2017 года в 11 часов в Доме культуры п. Батецкий.
Назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний Егорову Т.Ю., председателя комитета финансов Администрации Батецкого муниципального района.
3. Направить отчет об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2016 год в Контрольно-счетную палату Батецкого муниципального района на внешнюю проверку для подготовки заключения не позднее 1 апреля 2017 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету Думы Батецкого муниципального района.
5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект решения «Об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2016 год» в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Батецкого муниципального района
В.Н.Иванов Председатель Думы Батецкого муниципального района
В.Н. Бабаркина
п.Батецкий
29 марта 2017 года
№124-РД

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2016 год


В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Батецкого муниципального района
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2016 год по доходам в сумме 169698749,94 рублей, по расходам в сумме 168908071,18 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 790678,76 рублей и со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
по численности муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, и фактических затратах на их денежное содержание за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
по численности работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

 

 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год для подготовки заключения на него и дальнейшего принятия решения об утверждении.
Бюджет муниципального района за 2016 год исполнен по доходам в сумме 169,7 млн. руб., расходам 168,9 млн. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 0,8 млн. руб.
За 2016 год в доход бюджета муниципального района поступило:
- налоговых и неналоговых платежей –55,4 млн. руб. или 104 % к плановым назначениям;
В том числе налоговых доходов 43,6 млн. руб., что составило 105% к плановым назначениям,
из них НДФЛ 40,7 млн. руб. (106,2%),
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 217,8 тыс. руб. (104,4%),
ЕНВД 2,1 млн. руб. (85,2%),
ЕСХН 57,1 тыс. руб. (92%),
госпошлины – 486,4 тыс. руб. (108%),
задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам – 6,6 тыс. руб.;
неналоговых доходов поступило 11,8 млн. руб.(103%) к плановым назначениям),
в т.ч. доходов от использования имущества – 3,9 млн. руб. (116%),
доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 5,7 млн. руб.(99%),
доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 1,8 млн. руб. (83,6%),
платежей за пользование природными ресурсами – 72,5 тыс. руб. (38,2%).
Штрафных санкций – 357,6 тыс. руб. (больше в 7 раз)
В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю занимает, как и прежде, НДФЛ – 74%, доходы от оказания платных услуг – 10%, ЕНВД – 4%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 7%, на остальные налоговые и неналоговые доходы приходится 2% от общей суммы поступлений этих доходов.
К уровню 2015 года сумма поступления налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 8,0 млн. руб., в т.ч. налоговые доходы +3,6 млн. руб. (из них наибольшие отклонения сложились по ндфл +4,0 млн. руб., енвд -537,6 тыс. руб.), неналоговые +4,4 млн.руб.(платные услуги + 5,6 млн. руб., продажа зем уч -1,5 млн руб – не осталось привлекательных участков, плата за негативное возд на окр среду -138,0 тыс.руб. – в 2015г. ТК Новгородская уплачивала штрафные санкции из-за отсутствия лицензий, арендная плата +369,6 тыс. руб. – в арендные отношения вовлечено большее кол-во зем. участков)
Безвозмезные поступления из бюджетов всех уровней составили 114,3 млн. рублей или 99,7% к планам, из них дотации 17,7 млн. рублей, субсидии 12,5 млн. руб., субвенции на выполнение переданных полномочий 72,3 млн. руб., иные межбюджетные трансферты 789,5 тыс. рублей. Возвращено в областной бюджет неиспользованных остатков субсидий, субвенций на сумму 52,8 тыс. рублей. Не в полном объеме поступили субвенции на соцподдержку и соцобеспечение граждан -281,5 тыс. руб., на кл. руководство -1,4 тыс. руб, на компенсацию родительской платы 1,5 тыс. руб., на проведение Всероссийской переписи 28,6 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности.
По сравнению с 2015 годом поступление МТ увеличилось на 14,0 млн. руб.
Расходы бюджета муниципального района за 2016 год составили 168,9 млн. руб., плановые цифры по расходам выполнены на 98%.
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по следующим отраслям: образование – 41%, общегосударственные вопросы – 22%, социальная политика – 16%, культура, кинематография – 13%, межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений – 4%. Расходы по остальным отраслям составляют незначительную долю в общих расходах бюджета муниципального района – 4%.
Структура расходов в разрезе отраслей сложилась следующим образом:
По отрасли Общегосударственные вопросы 37,7 млн. руб., что составляет 97% к плановым цифрам;
Национальная оборона 322 тыс. руб. (100%);
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 754 тыс. руб. (97%);
Национальная экономика 1 млн. руб. (91%);
Жилищно-коммунальное хозяйство 2,4 млн. руб. (93%);
Образование 68,6 млн. руб. (99%);
Культура, кинематография 22,6 млн. руб. (100%);
Социальная политика 26,5 млн. руб. (99%);
Физкультура и спорт 2,3 млн. руб. (98%);
Межбюджетные трансферты (дотации) бюджетам сельских поселений 6,2 млн. руб. (100%);
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 571 тыс. рублей (98%).
По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 16,6 млн. руб.
Увеличились суммы расходов по общегосударственным вопросам на 13,4 млн. руб. (за счет увеличения лимитов по возмещению налога на прибыль на погашение задолженности прошлых лет – 7,0 млн. руб., на Всероссийскую перепись 0,8 млн. руб., на платные услуги 5,6 млн. руб.), на ЖКХ – 566 тыс. руб. (за счет субсидии на развитие инфраструктуры водоснабжения), по отрасли культура, кинематография на 2,8 млн. руб. (За счет допонительных средств на повышение ФОТ низкооплачиваемых работников, доведением до минимального размера оплаты труда), на соц. политику 2,2 млн. руб. (увеличились поступления субвенций из областного бюджета, а также средства бюджета района на выплату муниципальных пенсий). на культуру – 2,7 млн. руб., на ФиС – 65,5 тыс. руб..
По остальным отраслям расходы уменьшились:
национальная оборона – 19,6 тыс. руб.;
национальная безопасность -36,3 тыс. руб.;
национальная экономика -46,8 тыс. руб.;
межбюджетные трансферты- 1,1 млн. руб. (дотации поселениям уменьшены по сравнению с 2015 годом на 1,1 млн. рублей);
обслуживание муниципального долга -78,6 тыс. руб. (погашен коммерческий кредит в сумме 3,0 млн. руб.);
Образование -1,1 млн. руб. (снижены суммы расходов по некоторым областным целевым программам).
В 2016 году в муниципальном районе реализованы мероприятия 17 муниципальных программ с участием средств 10 государственных программ Новгородской области. Расходы на реализацию муниципальных программ составили 141,9 млн. рублей, в том числе расходы за счет средств федерального бюджета – 6,7 млн. рублей, областного бюджета – 89,4 млн. рублей, бюджета муниципального района – 45,8 млн. рублей. В ходе реализации муниципальных программ выполнены следующие наиболее занчимые мероприятия:
- в ходе реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» оказана финансовая поддержка 3 субъектам малого и среднего предпринимательства из федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 662,0 тыс. рублей;
- средства федерального, областного и местного бюджетов, включенные в муниципальную программу по обеспечению жильем молодых семей в сумме 709,3 тыс. рублей направлены на строительство жилого дома семьи Ивановых в п. Батецком;
- в ходе реализации Муниципальной программы "Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района оказана государственная поддержка коммерческим организациям района в виде возмещения налога на прибыль коммерческим организациям к/з Верный путь, ООО Передольсое, ООО Медовый Дом, СПК Красная Звезда) в сумме 9,0 млн. руб.
- в ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района» на оплату работ по поставке и монтажу оборудования для очистки питьевой воды и обеспечение бесперебойной работы этого оборудования израсходовано 2,0 млн. рублей;
- По Муниципальной программе "Развитие образования в Батецком муниципальном районе» произведена замена оконных блоков в детском саду и школе в д. Новое Овсино на сумму 1094 тыс. руб., в целях создания условий для заниятий ФиС произведен ремонт спортивного зала школы в д. Новое Овсино на сумму 878 тыс. руб.;
- в ходе реализации Муниципальной программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района" проведен ремонт 135 метров дороги д.Обколи-д.Хочуни.
Большая часть денежных средств муниципальных программ направлена на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
Все запланированные мероприятия муниципальных программ выполнены полностью.
Превышение доходов над расходами составило 790,7 тыс. руб.
В течении 2016 года в бюджет муниципального района привлечено 2,0 млн. руб. коммерческих кредитов и 9,1 млн. руб. бюджетных кредитов из областного бюджета, возвращено за год 5,7 млн. руб. коммерческих кредитов и 6,6 млн. руб. бюджетных кредитов.
Средства привлеченных заемных средств направлялись на рефнансирование ранее полученных кредитов и на погашение задолженности муниципальных учреждений по страховым взносам в государственные фонды Российской Федерации и по опллате услуг теплоснабжения.

 

 

 

 

Дата создания: 04-04-2017
Дата последнего изменения: 04-04-2017
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области
Адрес: Россия 175000 Новгородская область, Батецкий район, п.Батецкий, ул.Советская, д.39а
Телефон: 8(81661) 22-401
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: